Contrato federal · Contrato 00007/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NO BREAKS DO SISTEMA ID MÉDICO.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 20.380.223/0001-39) para: serviço de manutenção de no breaks do sistema id médico.. Valor global contratado: R$ 371.743,04. Vigência de 03/04/2017 a 02/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 20.380.223/0001-39
- Processooficial
- 67270.013625/2016-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 331.071,08
- Valor globaloficial
- R$ 371.743,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.160.100,07
- Assinaturaoficial
- 03/04/2017
- Publicaçãooficial
- 20/04/2017
- Vigênciaoficial
- 03/04/2017 a 02/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 56 | R$ 56,94 | R$ 3.188,64 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 56 | R$ 80,60 | R$ 4.513,60 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 21 | R$ 193,02 | R$ 4.053,42 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 94,63 | R$ 662,41 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 1.280,05 | R$ 8.960,35 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 944,15 | R$ 6.609,05 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 14 | R$ 538,64 | R$ 7.540,96 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 14 | R$ 433,09 | R$ 6.063,26 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 150 | R$ 651,24 | R$ 97.686,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 5.614,08 | R$ 39.298,56 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 12.415,34 | R$ 86.907,38 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 21 | R$ 90,78 | R$ 1.906,38 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 21 | R$ 198,21 | R$ 4.162,41 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 21 | R$ 12,61 | R$ 264,81 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 21 | R$ 668,31 | R$ 14.034,51 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 1.844,52 | R$ 12.911,64 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 1.074,56 | R$ 7.521,92 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 7 | R$ 1.587,86 | R$ 11.115,02 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 200 | R$ 224,56 | R$ 44.912,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 8 | R$ 1.178,84 | R$ 9.430,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.658,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.957,71
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000100 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2021NE000358 · 05/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.143,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.143,66
- 2017NE800630 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801418 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000177 · 05/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001031 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.225,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.225,69
- 2021NE001026 · 19/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.288,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.588,36
- 2022NE000020 · 21/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2018 · 13/03/2018
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO RETROAGINDO A 07/02/2018
valor global após o termo: R$ 340.523,68 · vigência até 02/04/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 19/03/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 24 MESES.
valor global após o termo: R$ 371.743,04 · vigência até 02/04/2021
Termo de Apostilamento 00002/2019 · 07/11/2019
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 353.384,09 · vigência até 02/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 007/GAPCO-HACO/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ACUMULADA COM A TROCA DE PEÇAS AVARIADAS OU DESGASTADAS, PARA OS 7 (SETE) NOBREAKS, MARCA: WEG, MODELO: THOR TH…
valor global após o termo: R$ 371.743,04 · vigência até 02/04/2022
Termo de Rescisão 00007/2017 · 02/04/2022
ENCERRAMENTO DO CT 007/GAPCO/2017 - PAG N° 67270.013625/2016-06
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23915
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.