Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE SAÚDE (GSAU-SM) DA BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM)
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 30.644.818/0001-08) para: contratação de serviços para manutenção de equipamentos médico-hospitalares, para atender as necessidades do grupo de saúde (gsau-sm) da base aérea de santa maria (basm). Valor global contratado: R$ 101.525,50. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 30.644.818/0001-08
- Processooficial
- 67273.002327/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 96.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.525,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 100.610,40
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 2.460,36 | R$ 12.301,80 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 2.408,01 | R$ 12.040,05 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 2.093,92 | R$ 10.469,60 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 3.716,72 | R$ 18.583,60 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 2.203,13 | R$ 11.015,65 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 439,72 | R$ 2.198,60 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 481,60 | R$ 2.408,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 785,22 | R$ 3.926,10 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 5 | R$ 785,22 | R$ 3.926,10 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 10 | R$ 282,68 | R$ 2.826,80 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 30 | R$ 282,68 | R$ 8.480,40 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 5 | R$ 1.884,53 | R$ 9.422,65 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 5 | R$ 408,32 | R$ 2.041,60 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 5 | R$ 282,68 | R$ 1.413,40 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 5 | R$ 94,23 | R$ 471,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.761,54
- A liquidarcalculado
- R$ 36.026,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.735,43
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001270 · 10/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.750,00 · a liquidar R$ 12.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000328 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001261 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.910,00 · a liquidar R$ 2.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000069 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.270,00
- 2023NE001258 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.930,00 · a liquidar R$ 13.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000613 · 05/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 799,57 · a liquidar R$ 799,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000613 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.101,97 · a liquidar R$ 5.636,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.465,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/09/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 101.525,50 · vigência até 28/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.