Contrato federal · Empenho 2023NE000435 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CR-NE-II, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (6153897).
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A ECONOMICA COMERCIO LTDA (CNPJ 44.854.551/0001-98) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de frigobares para atender as necessidades da cr-ne-ii, conforme despacho cr-ne-ii (6153897).. Valor global contratado: R$ 4.679,96. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- A ECONOMICA COMERCIO LTDACNPJ 44.854.551/0001-98
- Processooficial
- 08087.001170/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.679,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.679,96
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBAR | 4 | R$ 1.169,99 | R$ 4.679,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.849,95
- A liquidarcalculado
- R$ 5.849,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000435 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.679,96 · a liquidar R$ 4.679,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000437 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.169,99 · a liquidar R$ 1.169,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000435 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001170/2023-13
valor global após o termo: R$ 4.679,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.