Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA contratou ARE SERVICOS LTDA. (CNPJ 11.873.594/0001-61) para: contratação de mepresa para prestação de serviços de carregador. Valor global contratado: R$ 16.798,08. Vigência de 24/08/2017 a 23/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MACNPJ 26.989.350/0007-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA 255010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ARE SERVICOS LTDA.CNPJ 11.873.594/0001-61
- Processooficial
- 25170.000643/2017-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 16.798,08
- Valor globaloficial
- R$ 16.798,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 50.394,24
- Assinaturaoficial
- 04/08/2017
- Publicaçãooficial
- 08/08/2017
- Vigênciaoficial
- 24/08/2017 a 23/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2 | R$ 8.399,04 | R$ 16.798,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800121 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800169 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · 09/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 17/08/2018
PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 16.798,08 · vigência até 23/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 30/07/2019
PESTAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NO AMBITO DA FUNASA/SUEST/MA
valor global após o termo: R$ 16.798,08 · vigência até 23/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.