Contrato federal · Contrato 00172/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, QUE INTEG…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou POLICAN ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.954.452/0001-63) para: contratação de empresa especializada em serviços de impermeabilização, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e proposta da empresa, que integram o presente termo de contrato.. Valor global contratado: R$ 20.841,00. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POLICAN ENGENHARIA LTDACNPJ 04.954.452/0001-63
- Processooficial
- 23089.013504/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.841,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.842,36
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIALOBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ES PECIAL | 469 | R$ 44,44 | R$ 20.841,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.841,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.841,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002584 · 11/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 20.841,00 · a liquidar R$ 20.841,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2169 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.411,00
- 2083 · emitida 07/03/2024 · PendenteR$ 11.430,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239449
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.