Contrato federal · Contrato 06016/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.786.571/0001-27) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de portaria, para atender as unidades da defensoria pública da união no estado do rio grande do norte.. Valor global contratado: R$ 314.225,28. Vigência de 29/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 31.786.571/0001-27
- Processooficial
- 08038.012193/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 314.225,28
- Valor globaloficial
- R$ 314.225,28
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO | 1 | R$ 8.669,44 | R$ 104.033,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO | 2 | R$ 8.758,00 | R$ 210.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337.293,31
- A liquidarcalculado
- R$ 26.385,98
- Liquidadocalculado
- R$ 5.625,07
- Pagocalculado
- R$ 305.282,26
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000523 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 209.459,67 · a liquidar R$ 16.732,15 · liquidado R$ 3.522,62 · pago R$ 189.204,90
- 2024NE000522 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 103.454,39 · a liquidar R$ 8.065,05 · liquidado R$ 1.751,12 · pago R$ 93.638,22
- 2025NE000925 · 19/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.742,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 351,33 · pago R$ 7.391,07
- 2025NE000924 · 19/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.048,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.048,07
- 2025NE001047 · 27/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.588,78 · a liquidar R$ 1.588,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.348,27
- 149 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.091,48
- 153 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.715,97
- 152 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.431,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239495
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.