Contrato federal · Contrato 00204/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARCOPOLO SA (CNPJ 88.611.835/0018-77) para: aquisição de veículos para diversas organizações militares da força aérea brasileira.. Valor global contratado: R$ 7.380.000,00. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCOPOLO SACNPJ 88.611.835/0018-77
- Processooficial
- 67106003355202348
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00247/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.380.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.380.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MICROÔNIBUS, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 20 UN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR C… | 12 | R$ 615.000,00 | R$ 7.380.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.230.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE009242 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE009247 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 614.930,00 · a liquidar R$ 614.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE009248 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE009241 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 615.000,00 · a liquidar R$ 615.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE009243 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.