Contrato federal · Empenho 2023NE001061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - RAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLEGIO TÉCNICO DE FLORIANO DA UFPI. MEMO N. 114/2023 - CTF/UFPI. PROCESSO N.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 36.543.918/0001-24) para: empenho de aquisição de material de consumo - ração para atender a demanda da fazenda experimental do colegio técnico de floriano da ufpi. memo n. 114/2023 - ctf/ufpi. processo n. 23111.062585/2023-96. todas as condições…. Valor global contratado: R$ 22.454,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 36.543.918/0001-24
- Processooficial
- 23111.062585/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.454,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.454,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 218 | R$ 103,00 | R$ 22.454,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.454,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.454,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001061 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.454,00 · a liquidar R$ 22.454,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 764 · emitida 27/01/2024 · PendenteR$ 22.454,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001061 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.062585/2023-96
valor global após o termo: R$ 22.454,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239674
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.