Contrato federal · Empenho 2023NE001563 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 839/2023 AF: 920/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR SUPORTE NAS ATIVIDADES DO CURSO DE AGRONOMIA E NA UTILIZAÇÃO GERAL EM PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FAZENDA DE ENSINO , PE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: adesão: 839/2023 af: 920/2023. aquisição de material para dar suporte nas atividades do curso de agronomia e na utilização geral em projetos desenvolvidos na fazenda de ensino , pesquisa e extensão da uftm campus iturama…. Valor global contratado: R$ 108.650,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23755.000839/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.650,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICO | 2.500 | R$ 2,92 | R$ 7.300,00 |
| ADUBO QUÍMICO | 17.500 | R$ 3,10 | R$ 54.250,00 |
| ADUBO QUÍMICO | 15.000 | R$ 3,14 | R$ 47.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 108.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001563 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.650,00 · a liquidar R$ 108.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 108.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001563 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000839/2023-15
valor global após o termo: R$ 108.650,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.