Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: OPME DE JOELHO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.361.780/0001-00) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: opme de joelho. Valor global contratado: R$ 630.129,80. Vigência de 04/01/2024 a 04/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.361.780/0001-00
- Processooficial
- 23523.041916/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00095/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630.129,80
- Valor globaloficial
- R$ 630.129,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.260.259,68
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 04/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 36 | R$ 1.890,00 | R$ 68.040,00 |
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 36 | R$ 1.890,00 | R$ 68.040,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 20 | R$ 4.281,36 | R$ 85.627,20 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 20 | R$ 3.973,08 | R$ 79.461,60 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 20 | R$ 6.241,66 | R$ 124.833,20 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 20 | R$ 4.206,39 | R$ 84.127,80 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 20 | R$ 6.000,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.855,57
- A liquidarcalculado
- R$ 3.973,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.882,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003450 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.973,08 · a liquidar R$ 3.973,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001945 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.434,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.434,44
- 2026NE001936 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.448,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.448,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/12/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05 DE JANEIRO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 04 DE JANEIRO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 630.129,80 · vigência até 04/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.