Contrato federal · Contrato 00124/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: ABSORVENTE, ALGODÃO, ATADURAS, COMPRESSA CIRÚRGICA, ESPARADRAPO, FITA MICROPOROSA, FRALDA, MALHA TUBULAR, PROTETOR OCULAR PARA BEBÊ EM FO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMED S/A (CNPJ 10.403.238/0001-11) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: absorvente, algodão, ataduras, compressa cirúrgica, esparadrapo, fita microporosa, fralda, malha tubular, protetor ocular para bebê em fototerapia, pulseira de identificação, pi…. Valor global contratado: R$ 1.164.012,00. Vigência de 02/01/2024 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AMED S/ACNPJ 10.403.238/0001-11
- Processooficial
- 23523.004468/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.164.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.164.012,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZE | 300 | R$ 23,93 | R$ 7.179,00 |
| COMPRESSA HOSPITALAR | 11.700 | R$ 3,49 | R$ 40.833,00 |
| COMPRESSA HOSPITALAR | 240.000 | R$ 4,65 | R$ 1.116.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.790,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003058 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.040,00
- 2025NE001817 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239715
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.