Contrato federal · Contrato 00126/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: ABSORVENTE, ALGODÃO, ATADURAS, COMPRESSA CIRÚRGICA, ESPARADRAPO, FITA MICROPOROSA, FRALDA, MALHA TUBULAR, PROTETOR OCULAR PARA BEBÊ EM FO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: absorvente, algodão, ataduras, compressa cirúrgica, esparadrapo, fita microporosa, fralda, malha tubular, protetor ocular para bebê em fototerapia, pulseira de identificação, pi…. Valor global contratado: R$ 13.278,00. Vigência de 02/01/2024 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 23523.004468/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.278,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURA | 4.200 | R$ 0,34 | R$ 1.428,00 |
| ALGODÃO | 3.000 | R$ 1,05 | R$ 3.150,00 |
| ALGODÃO | 7.000 | R$ 0,80 | R$ 5.600,00 |
| ALGODÃO | 5.000 | R$ 0,62 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002391 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.