Contrato federal · Contrato 00015/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS, EM EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DO SERVIÇO DE NEFROLOGIAD…

Name: Contrato 00015/2017 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 29.341.468/0001-21) para: serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos específicos, em equipamentos para terapia renal substitutiva (trs) do serviço de nefrologiado hospital central da aeronáutica (hca).. Valor global contratado: R$ 15.279.812,40. Vigência de 02/05/2017 a 02/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 29.341.468/0001-21
Processooficial: 67403.000513/2016-24
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2017
Amparo legaloficial: DECRETO 5.450/2005
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.055.962,48
Valor globaloficial: R$ 15.279.812,40
Valor acumuladooficial: R$ 24.447.699,84
Assinaturaoficial: 02/05/2017
Publicaçãooficial: 13/09/2017
Vigênciaoficial: 02/05/2017 a 02/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE	60	R$ 254.663,54	R$ 15.279.812,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.679.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.567.130,47

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE002444 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE803137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002452 · 22/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540.000,00
2019NE800765 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800532 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800915 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802502 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802466 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE804649 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000263 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
2019NE808934 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE805910 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000798 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.000,00
2021NE004853 · 16/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540.000,00
2021NE006032 · 19/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.130,47
2021NE008188 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE008265 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE008268 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE009396 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 380.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 02/05/2018
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS EM EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DO HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA).
valor global após o termo: R$ 3.055.962,48 · vigência até 02/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/05/2019
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS EM EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS) DO HCA.
valor global após o termo: R$ 3.055.962,48 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 30/04/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS EM EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DO HCA.
valor global após o termo: R$ 3.055.962,48 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00004/2017 · 30/04/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 15.279.812,40 · vigência até 02/05/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 23977
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:06

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