Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COMPONENTES) PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA VRF
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou VANESSA DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENCOES E SERVICOS (CNPJ 39.926.559/0001-82) para: aquisição de peças (componentes) para reposição/manutenção do sistema vrf. Valor global contratado: R$ 180.594,86. Vigência de 29/12/2023 a 16/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VANESSA DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENCOES E SERVICOSCNPJ 39.926.559/0001-82
- Processooficial
- 00059.000565/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.594,86
- Valor globaloficial
- R$ 180.594,86
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 16/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLLCOMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, POTÊNCIA 6,70 TR, TENSÃO 380 V, CAPACIDADE 81.000BTU | 8 | R$ 14.784,00 | R$ 118.272,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO | 4 | R$ 14.140,49 | R$ 56.561,96 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO BOMBA DRENO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS APARELHO DE AR DE 24000 BTUS E 30000 BTUS, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO | 15 | R$ 384,06 | R$ 5.760,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.594,86
- A liquidarcalculado
- R$ 180.594,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001788 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.594,86 · a liquidar R$ 180.594,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.