Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESCÂNERES DE INSPEÇÃO POR RAIOS X COM TÚNEL DE VARREDURA 100 CM X 100 CM E 01 (UMA) PERSPECTIVA DE VISUALIZAÇÃO (SINGLE VIEW), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou NUCTECH DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.892.624/0002-70) para: aquisição de 3 (três) escâneres de inspeção por raios x com túnel de varredura 100 cm x 100 cm e 01 (uma) perspectiva de visualização (single view), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NUCTECH DO BRASIL LTDACNPJ 19.892.624/0002-70
- Processooficial
- 08084.007882/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO DE BAGAGEM / CARGA - PORÃO AERONAVE, NAVIO | 3 | R$ 160.000,00 | R$ 480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000413 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 480.000,00 · a liquidar R$ 480.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4839 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 480.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.