Contrato federal · Contrato 00144/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias. Valor global contratado: R$ 37.361,11. Vigência de 18/12/2023 a 17/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 64317.084524/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.361,11
- Valor globaloficial
- R$ 37.361,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 17/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIAVALOR DAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS INCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE. | 37.361 | R$ 1,00 | R$ 37.361,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIASERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. | 11 | R$ 0,01 | R$ 0,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 12/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00144/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.