Contrato federal · Empenho 2023NE000810 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL DE DIVULGACAO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, REQUISIÇÃO DE COMPRAS COGAB-010/2023-RC SEI 1…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA (CNPJ 03.969.302/0001-60) para: aquisicao de material de expediente / material de divulgacao, para atendimento às necessidades do inpe unidade são jose dos campos/sp, requisição de compras cogab-010/2023-rc sei 11412867, pregao n. 212/2023 sei 11546878…. Valor global contratado: R$ 17.176,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDACNPJ 03.969.302/0001-60
- Processooficial
- 01340.007296/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00212/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO CARTÃO, GRAMATURA 120 GM2, COMPRIMENTO 90 MM, LARGURA 110 MM, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 RESUL… | 10.000 | R$ 1,49 | R$ 14.900,00 |
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 200 | R$ 11,38 | R$ 2.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.176,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000810 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.176,00 · a liquidar R$ 17.176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20462 · emitida 19/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 17.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000810 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007296/2023-04
valor global após o termo: R$ 17.176,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.