Contrato federal · Contrato 00137/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2023
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ASSOCIACAO RAIZES DA FLORESTA - ARF (CNPJ 07.657.058/0001-51) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae 2023. Valor global contratado: R$ 89.102,71. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO RAIZES DA FLORESTA - ARFCNPJ 07.657.058/0001-51
- Processooficial
- 23377.000720/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.102,71
- Valor globaloficial
- R$ 89.102,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE LEITE | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 405 | R$ 11,99 | R$ 4.855,95 |
| BISCOITO | 60.858 | R$ 1,22 | R$ 74.246,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.373,85
- A liquidarcalculado
- R$ 111.373,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 89.101,78 · a liquidar R$ 89.101,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000080 · 29/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.272,07 · a liquidar R$ 22.272,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25677682 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.509,80
- 25432893 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.509,80
- 25294712 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.509,80
- 24934668 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.509,80
- 24771077 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.509,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 28/12/2023
ACRESCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO 137/2023
valor global após o termo: R$ 89.102,71 · vigência até 26/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240163
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.