Contrato federal · Contrato 00113/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PELETIZADAS AUTOCLAVÁVEIS PARA CAMUNDONGOS, RATOS E HAMSTERS E PARA COELHOS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de rações peletizadas autoclaváveis para camundongos, ratos e hamsters e para coelhos. Valor global contratado: R$ 561.870,00. Vigência de 27/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 25209.005763/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 561.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 561.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO COELHO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15% | 10.800 | R$ 9,80 | R$ 105.840,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOSVITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RATO… | 40.500 | R$ 11,26 | R$ 456.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 561.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000532 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561.870,00 · a liquidar R$ 561.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.