Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DAS REDES DE TELEFONIA VOIP, DAS REDES DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURADA E DA REDE DE FIBRAS ÓTICAS, NAS DEPENDÊNCIAS…
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS contratou BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 04.079.402/0001-84) para: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva das redes de telefonia voip, das redes de comunicação estruturada e da rede de fibras óticas, nas dependências da sede da cvm no rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 120.505,34. Vigência de 02/01/2024 a 01/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOSCNPJ 29.507.878/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 173030
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDACNPJ 04.079.402/0001-84
- Processooficial
- 19957.002163/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 120.505,34
- Valor globaloficial
- R$ 120.505,34
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 01/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 120.505,34 | R$ 120.505,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.085,22
- A liquidarcalculado
- R$ 30.988,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.097,17
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400043 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 343,38 · a liquidar R$ 343,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE400168 · 17/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.535,15 · a liquidar R$ 4.535,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400071 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 126.206,69 · a liquidar R$ 26.109,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.097,17
Faturas
- 2015 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.042,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240656
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.