Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO (DOCKING STATION), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.099.996/0001-02) para: aquisição de estações de acoplamento (docking station), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.692.460,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 50.099.996/0001-02
- Processooficial
- 00693.000681/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.692.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.692.460,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMUNICAÇÃO | 3.895 | R$ 948,00 | R$ 3.692.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.022.295,09
- A liquidarcalculado
- R$ 4.022.295,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.026,01 · a liquidar R$ 3.026,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000130 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 326.809,08 · a liquidar R$ 326.809,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000125 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.692.460,00 · a liquidar R$ 3.692.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.