Contrato federal · Contrato 00072/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MALHARIA, COMO MÁQUINAS DE COSTURA PARA DIVERSAS FUNCIONALIDADES, CONFORME CONDIÇÕES, QU…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LIB POWER LTDA (CNPJ 47.915.410/0001-26) para: aquisição, via sistema de registro de preços, de máquinas e equipamentos específicos para a malharia, como máquinas de costura para diversas funcionalidades, conforme condições, quantidades, especificações e exigências e…. Valor global contratado: R$ 46.000,00. Vigência de 29/12/2023 a 30/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIB POWER LTDACNPJ 47.915.410/0001-26
- Processooficial
- 08016.015445/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 184.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 30/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONAL | 23 | R$ 2.000,00 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000210 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.000,00 · a liquidar R$ 46.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/12/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 (26565331), POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2024 A 30/03/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 46.000,00 · vigência até 30/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.