Contrato federal · Contrato 00186/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO BLOCO D DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou BJ QUEIROZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 27.701.756/0001-14) para: contratação de serviços comuns de engenharia para reforma do bloco d do campus veranópolis do ifrs.. Valor global contratado: R$ 113.469,51. Vigência de 19/02/2024 a 27/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BJ QUEIROZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 27.701.756/0001-14
- Processooficial
- 23419.005002/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90224/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 113.469,51
- Valor globaloficial
- R$ 113.469,51
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 27/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO D DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS. (PINTURA GERAL) | 1 | R$ 39.714,33 | R$ 39.714,33 |
| INSTALAÇÃO - FORRO PVCCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO D DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS. (FORRO DE PVC) | 1 | R$ 28.367,38 | R$ 28.367,38 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO D DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS. (REVESTIMENTO - PISO GERAL | 1 | R$ 45.387,80 | R$ 45.387,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.469,51
- A liquidarcalculado
- R$ 113.469,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000359 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.469,51 · a liquidar R$ 113.469,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00186/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/08/2024
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO NO PRAZO DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 113.469,51 · vigência até 27/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240717
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.