Contrato federal · Empenho 2023NE001191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - PROJ.0032.2000.566.35612
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUZOR GROUP LTDA (CNPJ 52.134.461/0001-50) para: aquisição de ferramentas para execução de manutenção de equipamentos técnico-científicos - proj.0032.2000.566.35612. Valor global contratado: R$ 1.279,44. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUZOR GROUP LTDACNPJ 52.134.461/0001-50
- Processooficial
- 25389.000291/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.279,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.279,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE BOMBA D'ÁGUAALICATE BOMBA D'ÁGUA, MATERIAL AÇO VANÁDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,MORDENTE INFERIOR CURVO E BATENTE DE SEGURANÇA, AJUSTE 6 POSIÇÕES, ABERTURA DABOCA 40 MM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RAN… | 8 | R$ 159,93 | R$ 1.279,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.279,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.279,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001191 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.279,44 · a liquidar R$ 1.279,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001191 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000291/2023-54
valor global após o termo: R$ 1.279,44 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241069
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.