Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA DE CHAMADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, PARA AT…

Name: Contrato 00004/2017 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação, por demanda de chamada, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças genuínas, para atender os veículos oficiais do grupamento…. Valor global contratado: R$ 335.283,94. Vigência de 24/08/2017 a 24/08/2018 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 67205.001993/2017-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 335.283,94
Valor globaloficial: R$ 335.283,94
Valor acumuladooficial: R$ 1.844.061,64
Assinaturaoficial: 24/08/2017
Publicaçãooficial: 30/08/2017
Vigênciaoficial: 24/08/2017 a 24/08/2018
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	125	R$ 143.042,34	R$ 178.802,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1.325	R$ 181,36	R$ 240.302,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 419.353,81
A liquidarcalculado: R$ 64.820,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 288.955,49

Soma, campo a campo, dos 103 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000132 · 19/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.523,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.523,84
2021NE000428 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.345,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.345,98
2021NE000524 · 29/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000527 · 29/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2021NE001221 · 03/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001025 · 03/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001281 · 07/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000427 · 15/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2022NE000279 · 05/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.553,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.553,13
2022NE000239 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2022NE000252 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.405,00
2022NE000342 · 30/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
2022NE000343 · 30/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.311,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.311,00
2022NE000467 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.560,00
2022NE000468 · 13/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.040,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,45
2022NE000476 · 18/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 374,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,34
2022NE000407 · 30/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000423 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.773,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.773,28
2022NE000404 · 29/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.920,00
2021NE000808 · 14/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 763,47
2021NE000896 · 21/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,00
2017NE800713 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800714 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800709 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801046 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800790 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800209 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800210 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800338 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800344 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800511 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800512 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800513 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800514 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800711 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800858 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800868 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800872 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800873 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801094 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801688 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801693 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800232 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800462 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800470 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800595 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 07/08/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 335.283,93 · vigência até 24/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 23/08/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA E DAS UNIDADES APOIADAS
valor global após o termo: R$ 335.283,93 · vigência até 24/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 12/08/2020
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA E UNIDADES SEDIADAS.
valor global após o termo: R$ 335.283,93 · vigência até 24/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 18/05/2021
ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INC. I, ALÍNEA "B", COMBINADO COM OS §§ 1° E 2°, DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 419.104,92 · vigência até 24/08/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 23/07/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 419.104,92 · vigência até 24/08/2022

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 24113
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:37

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