Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.413.445/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos táticos, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 324.822,00. Vigência de 04/01/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE 193104
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DRK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.413.445/0001-76
- Processooficial
- 02001.015061/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324.822,00
- Valor globaloficial
- R$ 324.822,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/01/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USOPROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO TUBULAR AJUSTÁVEL;ILHÓS DE VENTILAÇÃO, COR, TIPO CHAPÉU TÁTICO | 2.580 | R$ 125,90 | R$ 324.822,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324.822,00
- A liquidarcalculado
- R$ 324.822,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324.822,00 · a liquidar R$ 324.822,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241689
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.