Contrato federal · Contrato 00104/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE, COMPOSTA POR SWITCHS, CABOS PRÉCONECTORIZADOS SFP+, CABOS PRÉ-CONECTORIZADOS QSFP+, INTERFACES SFP+, PONTOS DE ACESSO SEM FIO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROOST LTDA (CNPJ 78.931.474/0001-44) para: aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede, composta por switchs, cabos préconectorizados sfp+, cabos pré-conectorizados qsfp+, interfaces sfp+, pontos de acesso sem fio, software de gerencimanento de rede, so…. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 29/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ROOST LTDACNPJ 78.931.474/0001-44
- Processooficial
- 23530.004600/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MUL… | 2 | R$ 26.000,00 | R$ 52.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001320 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.000,00 · a liquidar R$ 52.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.