Contrato federal · Contrato 00100/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNI HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.484.373/0001-24) para: aquisição de material de consumo farmacológico. Valor global contratado: R$ 96.589,50. Vigência de 03/01/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR LTDACNPJ 07.484.373/0001-24
- Processooficial
- 64581033287/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.589,50
- Valor globaloficial
- R$ 96.589,50
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/01/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOTREXATO | 900 | R$ 0,95 | R$ 855,00 |
| TENOXICAM | 5.000 | R$ 4,50 | R$ 22.500,00 |
| TEICOPLANINA | 600 | R$ 39,00 | R$ 23.400,00 |
| POLIMIXINA B | 1.200 | R$ 11,00 | R$ 13.200,00 |
| LINEZOLIDA | 600 | R$ 14,90 | R$ 8.940,00 |
| DEXAMETASONA | 8.000 | R$ 1,48 | R$ 11.840,00 |
| CARVEDILOL | 1.200 | R$ 0,11 | R$ 132,00 |
| CARVEDILOL | 600 | R$ 0,14 | R$ 84,00 |
| BENZILPENICILINA | 2.400 | R$ 5,90 | R$ 14.160,00 |
| ATORVASTATINA CÁLCICA | 600 | R$ 0,81 | R$ 486,00 |
| ALFAEPOETINA | 50 | R$ 19,85 | R$ 992,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,70
- A liquidarcalculado
- R$ 392,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001867 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,70 · a liquidar R$ 392,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00100/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.