Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE, LICENCIAMENTO DE FIREWALL E DIREITO DE USO DE APPLIANCE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE NGFW COM GERENCIADOR DE LOGS E EVENTOS
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou NCT INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.017.428/0001-35) para: fornecimento de equipamento de segurança de rede, licenciamento de firewall e direito de uso de appliance de gerência centralizada de ngfw com gerenciador de logs e eventos. Valor global contratado: R$ 180.000,00. Vigência de 20/12/2023 a 20/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NCT INFORMATICA LTDACNPJ 03.017.428/0001-35
- Processooficial
- 01531.000923/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 20/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 5 | R$ 36.000,00 | R$ 180.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000746 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 180.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 022.093 · emitida 15/03/2024 · Siafi ErroR$ 180.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.