Contrato federal · Empenho 2023NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS, PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS THERMO FISHER SCIENTIFIC (BREMEN) GMBH E DISTRIBUÍDOS NO BRASIL COM EXCLUSIVIDADE PELA EMPRESA…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.322.656/0001-50) para: aquisição de insumos e consumíveis, produzidos pelo mesmo fabricante dos equipamentos thermo fisher scientific (bremen) gmbh e distribuídos no brasil com exclusividade pela empresa sens representações comerciais ltda , n…. Valor global contratado: R$ 29.254,96. Vigência de 04/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.322.656/0001-50
- Processooficial
- 08201.000379/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90137/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.254,96
- Valor globaloficial
- R$ 29.254,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOCOMPONENTES: HASTE DE ENCHIMENTO, APLICAÇÃO 1: P/ ANALISADOR DE ÁREA SUPERFICIAL, DIMENSÕES 1: CERCA DE 5 MM X 25 | 2 | R$ 811,41 | R$ 1.622,82 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 5 | R$ 4.931,96 | R$ 24.659,80 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 4 | R$ 414,47 | R$ 1.657,88 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 1.314,46 | R$ 1.314,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.254,96
- A liquidarcalculado
- R$ 29.254,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.254,96 · a liquidar R$ 29.254,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2020 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 29.254,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000195 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000379/2023-06
valor global após o termo: R$ 29.254,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.