Contrato federal · Contrato 00180/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CHAVEIRO CERIDRI LTDA (CNPJ 06.281.617/0001-09) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de chaveiro e confecção de carimbos para o campus guarulhos da universidade federal de são paulo - unifesp.. Valor global contratado: R$ 63.448,64. Vigência de 08/01/2024 a 07/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CHAVEIRO CERIDRI LTDACNPJ 06.281.617/0001-09
- Processooficial
- 23089.036152/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 63.008,92
- Valor globaloficial
- R$ 63.448,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.585.776,28
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 07/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 20 | R$ 27,89 | R$ 557,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 100 | R$ 48,86 | R$ 4.886,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 10 | R$ 230,64 | R$ 2.306,40 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 25 | R$ 98,25 | R$ 2.456,25 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 20 | R$ 195,34 | R$ 3.906,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 25 | R$ 299,20 | R$ 7.480,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 38 | R$ 67,07 | R$ 2.548,66 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 58,27 | R$ 2.330,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 78,01 | R$ 3.120,40 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 90,19 | R$ 3.607,60 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 68,73 | R$ 2.749,20 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 69,42 | R$ 2.776,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 46 | R$ 31,25 | R$ 1.437,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 150 | R$ 17,66 | R$ 2.649,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 390 | R$ 14,34 | R$ 5.592,60 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 40 | R$ 63,42 | R$ 2.536,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DCHAVEIRO | 69 | R$ 70,47 | R$ 4.862,43 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO AUTOMÁTICO PRINTER 15 | 20 | R$ 77,37 | R$ 1.547,40 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO AUTOMÁTICO PRINTER 15 | 50 | R$ 35,12 | R$ 1.756,00 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO AUTOMÁTICO PRINTER 15 | 20 | R$ 45,56 | R$ 911,20 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO AUTOMÁTICO PRINTER 15 | 20 | R$ 108,35 | R$ 2.167,00 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO AUTOMÁTICO PRINTER 15 | 20 | R$ 63,10 | R$ 1.262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.095,77
- A liquidarcalculado
- R$ 8.404,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.691,02
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002525 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,00 · a liquidar R$ 139,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002526 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.033,92 · a liquidar R$ 3.033,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000373 · 03/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.763,05 · a liquidar R$ 2.763,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000374 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,40 · a liquidar R$ 331,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001519 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.299,39 · a liquidar R$ 932,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.366,43
- 2026NE001188 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.529,01 · a liquidar R$ 1.204,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,59
Faturas
- 2619 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,55
- 2562 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 121,03
- 2504 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 617,69
- 2453 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,82
- 2407 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,88
- 2394 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,59
- 2359 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,92
- 2336 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,75
- 2316 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,51
- 2300 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,50
- 2274 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/01/2025 ATÉ 07/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.…
valor global após o termo: R$ 63.448,64 · vigência até 07/01/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 63.448,64 · vigência até 07/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.