Contrato federal · Contrato 00167/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK UPS 60KW, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ 00.306.524/0001-05) para: contratação de serviços comuns de manutenção de no-break ups 60kw, com fornecimento de peças, conforme condições estabelecidas na solicitação de compra.. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 09/01/2024 a 09/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.CNPJ 00.306.524/0001-05
- Processooficial
- 23089.037937/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90423/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 09/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM | 1 | R$ 10.900,00 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002634 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.900,00 · a liquidar R$ 10.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 520 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.