Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS DA COMISSÃO NACIONAL…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0030-53) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases especiais de laboratório para atendimento das necessidades do laboratório de poços de caldas da comissão nacional de energia nuclear (lapoc/cnen), conform…. Valor global contratado: R$ 150.600,06. Vigência de 28/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0030-53
- Processooficial
- 01346.000293/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.600,06
- Valor globaloficial
- R$ 150.600,06
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 12 | R$ 39,15 | R$ 469,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 20 | R$ 603,18 | R$ 12.063,60 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 12 | R$ 39,15 | R$ 469,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 60 | R$ 70,54 | R$ 4.232,40 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 12 | R$ 39,15 | R$ 469,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 36 | R$ 224,71 | R$ 8.089,56 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 12 | R$ 39,15 | R$ 469,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 36 | R$ 193,00 | R$ 6.948,00 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 24 | R$ 39,15 | R$ 939,60 |
| MISTURA GASOSA | 70 | R$ 172,87 | R$ 12.100,90 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 36 | R$ 39,15 | R$ 1.409,40 |
| GÁS COMPRIMIDO | 800 | R$ 85,61 | R$ 68.488,00 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO | 36 | R$ 39,15 | R$ 1.409,40 |
| GÁS COMPRIMIDO | 800 | R$ 41,30 | R$ 33.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.799,96
- A liquidarcalculado
- R$ 9.750,70
- Liquidadocalculado
- R$ 802,12
- Pagocalculado
- R$ 64.247,14
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.797,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.797,68
- 2025NE000031 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.566,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.566,00
- 2024NE000109 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.410,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,80
- 2024NE000131 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.526,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.526,38
- 2024NE000008 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000010 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 195,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,75
- 2024NE000013 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.807,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.807,30
- 2024NE000017 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.544,00
- 2024NE000026 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,70
- 2024NE000029 · 06/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 391,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391,50
- 2024NE000027 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.807,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.807,30
- 2024NE000051 · 12/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.988,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.988,60
- 2024NE000050 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.449,60 · a liquidar R$ 7.527,20 · liquidado R$ 746,62 · pago R$ 34.175,78
- 2024NE000049 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.536,00
- 2024NE000071 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.050,35 · a liquidar R$ 2.223,50 · liquidado R$ 55,50 · pago R$ 2.771,35
Faturas
- 0071553 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783,00
- 0070804 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783,00
- 0070730 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783,00
- 069874 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:57
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