Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, (SEI Nº 17727365)
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 41.406.069/0001-05) para: aquisição de equipamentos táticos, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência, (sei nº 17727365). Valor global contratado: R$ 68.276,00. Vigência de 10/01/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE 193104
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 41.406.069/0001-05
- Processooficial
- 02001.015061/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.276,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO VESTUÁRIOCINTO VESTUÁRIO, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, MATERIAL FIVELA PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORREIAS AJUSTÁVEIS E ILHOSES EMMETAL, USO UNISSEX, TIPO MILITAR | 2.020 | R$ 33,80 | R$ 68.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.276,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.276,00 · a liquidar R$ 68.276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242375
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.