Contrato federal · Empenho 2023NE001098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO PARA ROEDORES) PARA ATENDER À DEMANDA DO BIOTÉRIO GERAL DA UFPI., CONFORME PROCESSO 23111.063222/2023-66. TODAS AS CONDIÇÕES DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: empenho para aquisição de material de consumo (ração para roedores) para atender à demanda do biotério geral da ufpi., conforme processo 23111.063222/2023-66. todas as condições de contratação constam no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 112.080,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23111.063222/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 8.000 | R$ 14,01 | R$ 112.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001098 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.080,00 · a liquidar R$ 112.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82708 · emitida 09/02/2024 · PendenteR$ 56.040,00
- 83948 · emitida 19/04/2024 · PendenteR$ 56.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001098 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.063222/2023-66
valor global após o termo: R$ 112.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242470
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.