Contrato federal · Contrato 00276/2023 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ASSIM COMO O POSSÍVEL FORNECIMENT…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 09.249.662/0001-74) para: manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, redes e instalações prediais, incluindo o fornecimento de equipamentos, instrumentos e ferramentas assim como o possível fornecimento de peças e material de reposição para…. Valor global contratado: R$ 1.500.000,00. Vigência de 03/02/2024 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 09.249.662/0001-74
- Processooficial
- 23820.012684/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00543/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/02/2024 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 6 | R$ 50.000,00 | R$ 300.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591.022,83
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.589.022,83
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003383 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.131,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.131,76
- 2024NE003382 · 17/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
- 2024NE003533 · 25/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 202.737,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.737,84
- 2023NE006537 · 29/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006538 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000638 · 15/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 304.111,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.111,98
- 2024NE000639 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.000,00
- 2024NE001221 · 21/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
- 2024NE001266 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,80
- 2024NE001728 · 16/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 192.628,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.628,03
- 2024NE002282 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,80
- 2024NE002279 · 17/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
- 2024NE002864 · 21/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 99,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,77
- 2024NE002865 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.311,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.311,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242479
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:19
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