Contrato federal · Empenho 2023NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (PREDIAL) CONFORME PREGÃO 03/2023 - UASG 158382.PROCESSO 23041.052249/2023-14.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: aquisição de material para manutenção da estrutura física (predial) conforme pregão 03/2023 - uasg 158382.processo 23041.052249/2023-14.. Valor global contratado: R$ 528,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.052249/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,00
- Valor globaloficial
- R$ 528,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL LATÃO, ALTURA 3 POL, LARGURA 2 1/2 POL | 10 | R$ 52,80 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 528,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000239 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,00 · a liquidar R$ 528,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8068014 · emitida 10/01/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000239 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052249/2023-14
valor global após o termo: R$ 528,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.