Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, A SER REALIZADO ANUALMENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL LOCALIZADAS NOS ESTAD…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou I M PEREIRA (CNPJ 07.121.465/0001-40) para: contratação de fornecimento de carga para extintor de incêndio, a ser realizado anualmente, com o objetivo de atender as unidades da receita federal do brasil localizadas nos estados do ceará, piauí e maranhão. Valor global contratado: R$ 13.268,20. Vigência de 10/01/2024 a 09/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- I M PEREIRACNPJ 07.121.465/0001-40
- Processooficial
- 13075.100177/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.268,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.268,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.536,40
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 09/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 2.444,00 | R$ 2.444,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 3.884,20 | R$ 3.884,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.536,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.536,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000356 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.268,20 · a liquidar R$ 13.268,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000137 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.268,20 · a liquidar R$ 13.268,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/02/2024
RETIFICAÇÃO O PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO SRRF03 N° 01/2024, CELEBRADO EM 10/01/2024, NO QUE CONCERNE À RETIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO DO CONTRATANTE, E PERMANECENDO SUAS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS.
valor global após o termo: R$ 13.268,20 · vigência até 09/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242514
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.