Contrato federal · Contrato 00900/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS DENOMINADOS ES1, ES2 E ES3, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE…
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 05.913.313/0001-54) para: aquisição de 03 (três) elevadores de passageiros denominados es1, es2 e es3, com serviço de instalação e assistência técnica. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 0…. Valor global contratado: R$ 746.333,31. Vigência de 01/09/2024 a 01/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 05.913.313/0001-54
- Processooficial
- 01240.000543/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746.333,31
- Valor globaloficial
- R$ 746.333,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 01/09/2024 a 01/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEVADOR PASSAGEIRO | 3 | R$ 248.777,77 | R$ 746.333,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746.333,31
- A liquidarcalculado
- R$ 746.333,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 27/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 746.333,31 · a liquidar R$ 746.333,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00092405 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248.777,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242519
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.