Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA (RFID) DAS BIBLIOTECAS DOS CAMPI DE CEILÂNDIA, ESTRUTURAL, GAMA, SAMAMBAIA, SÃO SEBASTIÃ…

Name: Contrato 00003/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva do sistema de segurança (rfid) das bibliotecas dos campi de ceilândia, estrutural, gama, samambaia, são sebastião, riacho fundo e taguatinga. Valor global contratado: R$ 96.469,80. Vigência de 08/01/2024 a 08/01/2029 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
Processooficial: 23160.000489/2023-87
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 90083/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 84.000,00
Valor globaloficial: R$ 96.469,80
Valor acumuladooficial: R$ 1.972.458,60
Assinaturaoficial: 08/01/2024
Publicaçãooficial: 11/01/2024
Vigênciaoficial: 08/01/2024 a 08/01/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	60	R$ 1.607,83	R$ 96.469,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 53.473,28
A liquidarcalculado: R$ 10.965,85
Liquidadocalculado: R$ 297,40
Pagocalculado: R$ 42.210,03

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000010 · 14/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.800,00 · a liquidar R$ 1.877,68 · liquidado R$ 145,46 · pago R$ 14.776,86
2023NE000118 · 21/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000017 · 28/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
2026NE000009 · 13/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.473,28 · a liquidar R$ 4.888,17 · liquidado R$ 151,94 · pago R$ 13.433,17

Faturas

4359 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 1.607,83
4312 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 1.539,44
4267 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 1.539,44
4214 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.539,44
4174 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 1.539,44
4132 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 1.539,44
4091 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 1.539,44
4041 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 1.539,44
3994 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 1.539,44
3951 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 1.539,44
3902 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.539,44
3856 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 1.539,44
3814 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 1.539,44
3763 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.463,00
3717 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.463,00
3658 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.463,00
3617 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 1.463,00
3593 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 252,00
3563 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 1.400,00
3519 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
3476 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
3431 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
3389 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
3366 · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 1.400,00
3348 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 1.400,00
3305 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 1.400,00
3263 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 1.400,00
3220 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 1.400,00
3167 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 1.400,00
3126 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 1.400,00
3081 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 1.400,00
3034 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 1.400,00
2983 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 1.400,00
2.944 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 1.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 25/04/2025
REALIZAR O REAJUSTE ANUAL DO CONTRTO Nº 03/2023, CONFORME ÍNDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2023 A 07/2024
valor global após o termo: R$ 87.780,00 · vigência até 08/01/2029
Termo de Apostilamento 00007/2025 · 10/09/2025
REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2023, CONFORME ÍNDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025
valor global após o termo: R$ 92.366,40 · vigência até 08/01/2029
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 23/09/2026
TERCEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 03/2023 QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR O REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM INDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026
valor global após o termo: R$ 96.469,80 · vigência até 08/01/2029

FornecedorBIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 242524
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.