Contrato federal · Contrato 00060/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE PORTÁTEIS DO TIPO TABLET, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO COMPATÍVEIS, CAPAS E SUPORTES, COM GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICA…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AMERICAN TI LTDA (CNPJ 47.324.135/0001-76) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de portáteis do tipo tablet, películas de proteção compatíveis, capas e suportes, com garantia de 12 meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no te…. Valor global contratado: R$ 146.110,00. Vigência de 10/01/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMERICAN TI LTDACNPJ 47.324.135/0001-76
- Processooficial
- 08200.013953/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.110,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ… | 19 | R$ 7.690,00 | R$ 146.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 146.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001888 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 146.110,00 · a liquidar R$ 146.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60/2023 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 146.110,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.