Contrato federal · Empenho 2023NE000694 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS (ITEM DA ATA 13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR INFORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL (CGGO) E DA COORD…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MULT BOOKS LTDA (CNPJ 02.117.769/0001-10) para: aquisição de livros impressos nacionais e estrangeiros (item da ata 13), para atender as necessidades por informação da coordenação-geral de gestão organizacional (cggo) e da coordenação de gestão de projetos e inovação…. Valor global contratado: R$ 163,40. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MULT BOOKS LTDACNPJ 02.117.769/0001-10
- Processooficial
- 01340.008087/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,40
- Valor globaloficial
- R$ 163,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO TÉCNICAPUBLICAÇÃO TÉCNICA, ASSUNTO NORMA, APRESENTAÇÃO VOLUME ÚNICO, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUA PORTUGUESA, RAMO ATIVIDADE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA (ABNT) | 1 | R$ 163,40 | R$ 163,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,40
- A liquidarcalculado
- R$ 163,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000694 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,40 · a liquidar R$ 163,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2971 · emitida 19/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 163,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000694 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008087/2023-70
valor global após o termo: R$ 163,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242586
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.