Contrato federal · Outros 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS
15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.633.424/0001-11) para: aquisição de g~eneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 4.970,63. Vigência de 14/12/2023 a 12/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160227
- Local da unidadeoficial
- GUAÍRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108809
- Fornecedoroficial
- PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.633.424/0001-11
- Processooficial
- 65334.004541/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.970,63
- Valor globaloficial
- R$ 4.970,63
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 12/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA | 80 | R$ 4,99 | R$ 399,20 |
| FARINHA DE MILHO | 80 | R$ 3,89 | R$ 311,20 |
| LEGUMINOSA | 7 | R$ 7,99 | R$ 55,93 |
| CEREAL MATINAL/LANCHES | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 10 | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE | 100 | R$ 5,90 | R$ 590,00 |
| REFRIGERANTE | 200 | R$ 5,90 | R$ 1.180,00 |
| REFRIGERANTE | 200 | R$ 5,90 | R$ 1.180,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 80 | R$ 1,44 | R$ 115,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 80 | R$ 1,60 | R$ 128,00 |
| BISCOITO | 40 | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
| BISCOITO | 40 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
| BISCOITO | 40 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
| SAL | 10 | R$ 1,49 | R$ 14,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.970,63
- A liquidarcalculado
- R$ 4.970,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000244 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.970,63 · a liquidar R$ 4.970,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/03/2024
Outros 00003/2023 · 14/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65334.004541/2023-85
valor global após o termo: R$ 4.970,63 · vigência até 12/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.