Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (CNPJ 66.969.262/0001-77) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de produtos para saúde, órtese, prótese e materiais especiais para o hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (hu-ufjf).. Valor global contratado: R$ 19.662,96. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADACNPJ 66.969.262/0001-77
- Processooficial
- 23765.001916/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.662,96
- Valor globaloficial
- R$ 19.662,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA BIÓPSIA | 204 | R$ 59,99 | R$ 12.237,96 |
| AGULHA BIÓPSIA | 150 | R$ 49,50 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.658,85
- A liquidarcalculado
- R$ 2.623,50
- Liquidadocalculado
- R$ 5.574,81
- Pagocalculado
- R$ 16.460,54
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002713 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,04
- 2024NE004442 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,50 · a liquidar R$ 247,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004019 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.927,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.927,71 · pago R$ 0,00
- 2024NE001086 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.694,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.694,80
- 2024NE000602 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 839,86
- 2024NE003599 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.699,55
- 2025NE000213 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,70
- 2025NE001038 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.647,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.647,10 · pago R$ 0,00
- 2025NE003623 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000003 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.456,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.456,64
- 2026NE000103 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547,45
- 2026NE001223 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.237,50
- 2026NE002309 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001809 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
- 2026NE002718 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 19.662,96 · vigência até 15/01/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 12/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 15/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 19.662,96 · vigência até 15/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242597
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.