Contrato federal · Contrato 00129/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CRUZEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 19.877.178/0001-43) para: aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 178.112,50. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CRUZEL COMERCIAL LTDACNPJ 19.877.178/0001-43
- Processooficial
- 64581.034173/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.112,50
- Valor globaloficial
- R$ 178.112,50
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 6.000 | R$ 7,13 | R$ 42.780,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 1.000 | R$ 7,12 | R$ 7.120,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 1.000 | R$ 6,53 | R$ 6.530,00 |
| EQUIPO | 5.000 | R$ 5,91 | R$ 29.550,00 |
| AGULHA | 50 | R$ 115,00 | R$ 5.750,00 |
| AGULHA ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICA | 50 | R$ 115,16 | R$ 5.758,00 |
| LAÇO DE CAPTURA | 50 | R$ 115,17 | R$ 5.758,50 |
| INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO | 250 | R$ 129,96 | R$ 32.490,00 |
| PINÇA P/ ENDOSCÓPIO | 250 | R$ 129,94 | R$ 32.485,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 150 | R$ 65,94 | R$ 9.891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 385,75
- Pagocalculado
- R$ 6.208,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000880 · 29/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 385,75 · pago R$ 6.208,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00129/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242624
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.