Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, OBTIDA DE FONTES NATURAIS OU ARTIFICIALMENTE CAPTADA DE ORIGEM SUBTERRÂNEA CARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto iônica) e p…. Valor global contratado: R$ 6.264,00. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 25046.001623/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 720 | R$ 8,70 | R$ 6.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.357,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.428,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 23/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000015 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.264,00 · a liquidar R$ 2.357,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.906,30
- 2025NE000007 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522,00
Faturas
- 436 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
- 425 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.