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Contrato federal · Empenho 2023NE001053 · Comprasnet Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2023 (SEI 1296938). VIGÊNCIA: 13/12/2024. PE-ARP Nº 235/2023/CSLOG - 1317253 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.0…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou VPO COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 44.478.251/0001-51) para: ata de registro de preços n. 61/2023 (sei 1296938). vigência: 13/12/2024. pe-arp nº 235/2023/cslog - 1317253 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.044586/2023-57 - pregão eletrônico n. 23/…. Valor global contratado: R$ 190.000,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
VPO COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 44.478.251/0001-51
Processooficial
23112.044586/2023-57
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00023/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 190.000,00
Valor globaloficial
R$ 190.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/12/2023
Publicaçãooficial
29/12/2023
Vigênciaoficial
29/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TR…100R$ 960,00R$ 96.000,00
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TR…100R$ 940,00R$ 94.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 190.000,00
A liquidarcalculado
R$ 190.000,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001053 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 190.000,00 · a liquidar R$ 190.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001053 · 29/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044586/2023-57

    valor global após o termo: R$ 190.000,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVPO COMERCIO DE PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243047
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 22:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.