Contrato federal · Empenho 2023NE001039 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2023 (SEI 1307041). VIGÊNCIA: 15/12/2024. PE-ARP Nº 241/2023/CSLOG - 1317267 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 20.252.467/0001-36) para: ata de registro de preços n. 67/2023 (sei 1307041). vigência: 15/12/2024. pe-arp nº 241/2023/cslog - 1317267 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.044678/2023-37 - pregão eletrônico n. 23/…. Valor global contratado: R$ 10.750,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 20.252.467/0001-36
- Processooficial
- 23112.044678/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 50 | R$ 215,00 | R$ 10.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001039 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 10.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001039 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044678/2023-37
valor global após o termo: R$ 10.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243063
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.