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Contrato federal · Empenho 2023NE001063 · Comprasnet Contratos

PROCESSO SEI 23112.046145/2023-90 SOLICITACAO PE-ARP Nº 261/2023/CSLOG

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 13.457.500/0001-07) para: processo sei 23112.046145/2023-90 solicitacao pe-arp nº 261/2023/cslog. Valor global contratado: R$ 20.800,00. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 13.457.500/0001-07
Processooficial
23112.046145/2023-90
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 20.800,00
Valor globaloficial
R$ 20.800,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ANTI CORROSIVA, REVESTIMENTO TAMPO TAMPO EM MDF, COMPRIMENTO TAMPO 0,75 A 0,80 M, LARGURA TAMPO 0,40 A 0,45 M, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 1,19…20R$ 395,00R$ 7.900,00
CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/50R$ 258,00R$ 12.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 20.800,00
A liquidarcalculado
R$ 20.800,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001063 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 20.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001063 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046145/2023-90

    valor global após o termo: R$ 20.800,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243069
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 13:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.