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Contrato federal · Empenho 2023NE001070 · Comprasnet Contratos

PROCESSO SEI 23112.046148/2023-23 SOLICITACAO PE-ARP Nº 258/2023/CSLOG

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 46.981.380 JOSE RUBERTO DA CUNHA SOBRINHO (CNPJ 46.981.380/0001-93) para: processo sei 23112.046148/2023-23 solicitacao pe-arp nº 258/2023/cslog. Valor global contratado: R$ 7.399,80. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
46.981.380 JOSE RUBERTO DA CUNHA SOBRINHOCNPJ 46.981.380/0001-93
Processooficial
23112.046148/2023-23
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 7.399,80
Valor globaloficial
R$ 7.399,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
QUADROQUADRO, TIPO COM MOLDURA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO FOSCO, COMPRIMENTO 600 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA QUADRICULADA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 1,5 CM, MATERIAL C…20R$ 369,99R$ 7.399,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 7.399,80
A liquidarcalculado
R$ 7.399,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001070 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.399,80 · a liquidar R$ 7.399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001070 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046148/2023-23

    valor global após o termo: R$ 7.399,80 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor46.981.380 JOSE RUBERTO DA CUNHA SOBRINHO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243072
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 15:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.